Organo de Control Interno

DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Artículo 66°.- Tiene la responsabilidad de realizar acciones de control administrativo y financiero en las Áreas y/o equipos de la UGEL. Lo constituye el Area de Control Institucional. El Órgano de Control Institucional, está orgánicamente conformada por un (01) Jefe Auditor Interno, dos (02) Auditores y un (01) Abogado, una (01) Secretaria.
Son Funciones del Área de Control Institucional:
a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoria Gubernamental, de conformidad con la política y planes de control del Organismo Central de Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.
b) Proponer e implementar mecanismos de prevención y sanción para los actos de corrupción en la gestión administrativa.
c) Realizar las acciones de seguimiento que correspondan, cautelando la ejecución de las medidas correctivas y sanciones dispuestas por el titular de la entidad.
d) Organizar y ejecutar el control posterior a iniciativa o por encargo del titular de la sede institucional y los organismos superiores de control.
e) Elaborar los informes de control interno y remitirlos a la Dirección de la UGEL, Contraloría de la República y otras instancias, según corresponda.
f) Investigar las denuncias administrativas presentadas al órgano de control por terceras personas e informar sobre los resultados al Titular de la UGEL par que tome las medidas correctivas pertinentes.
DEL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
Artículo 67.-      Depende estructuralmente del Director de la UGEL 07 y funcionalmente depende de la Contraloría General de la República; debiendo cumplir con los requisitos de la R.C. N° 261-2000-CG y Directiva N° 013-2000-CG/OATJ y cumple las siguientes funciones:
a)        Da cumplimiento a la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control.
b)        Dirige, coordina y evalúa el desarrollo de las actividades programadas y no programadas por el Órgano de Control a su cargo.
c)        Asesora al Director en asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Control.
d)        Asesora, orienta y coordina con los Jefes de Áreas y Directores de las Instituciones Educativas para el mejor cumplimiento de las normas y tareas de control interno.
e)        Estudia, analiza y adecua las normas y demás disposiciones sobre aspectos de control.
f)        Participa en acciones de información y difusión sobre el sistema de control.
g)        Despacha y coordina con el Director de la UGEL 07, asuntos vinculados a su cargo
h)       Revisa, aprueba y suscribe los informes de los exámenes especiales, actividades de control y legales efectuadas por el personal a su cargo.
i)         Atiende quejas, reclamos y denuncias disponiendo la realización de las acciones de investigación que sean pertinentes.
j)         Vela por el cumplimiento y verificación de las Resoluciones expedidas por la Dirección de la UGEL 07.
k)       Realiza otras funciones de su competencia que le encargue el Director de la UGEL 07, e Instancias Superiores.
DE LOS AUDITORES
Artículo 68.-      Depende jerárquicamente del Auditor Jefe, cumple las siguientes funciones:a)        Participa en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control.
b)        Realiza Auditorias, Exámenes Especiales programadas y no programadas para verificar el cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la eficiencia de los diferentes sistemas a su cargo.
c)        Elabora y suscribe los informes especiales de acción de control y legales pertinentes recomendando las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las normas de Auditoria Gubernamental y normas técnicas de control interno para el Sector Público.
d)        Realiza el seguimiento de las medidas correctivas.
e)        Participa en los equipos de inspección en ejecución del Plan Operativo.
f)        Programa, coordina, ejecuta y evalúa las acciones inherentes a su cargo.
g)        Orienta al usuario recomendando las acciones necesarias a fin de corregir las probables deficiencias e irregularidades que se presenten.
h)       Evalúa el cumplimiento de las metas previstas Trimestral, Semestral y Anualmente.
i)         Realiza otras funciones que le asigne el Auditor Jefe.
DEL ABOGADO
Artículo 69º.-     Depende jerárquicamente del Auditor Jefe; cumple las siguientes funciones:
a)        Participa en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control.
b)        Asesora a la Jefatura en asuntos de carácter jurídico legal.
c)        Realiza Auditorias, Exámenes Especiales programadas y no programadas para verificar el cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la eficiencia de los diferentes sistemas a su cargo.
d)        Elabora y suscribe los Informe Especiales de Acción de Control y Legales pertinentes recomendando las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental y Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
e)        Realiza el seguimiento de las medidas correctivas.
f)        Participa en los equipos de inspección en ejecución del Plan Operativo.
g)        Programa, coordina, ejecuta y evalúa las acciones inherentes a su cargo.
h)       Orienta al usuario recomendando las acciones necesarias a fin de corregir las probables deficiencias e irregularidades que se presenten.
i)         Evalúa el cumplimiento de las metas previstas, Trimestral, Semestral y Anualmente.
j)         Realiza otras funciones que le asigne el Auditor Jefe.
DE LA SECRETARIA
Artículo 70º.-     Depende jerárquicamente del Jefe del Órgano de Auditoria, sus funciones son:
a)        Recepciona, registra, clasifica y distribuye los expedientes y documentos que ingresan a la oficina de OCI.
b)        Toma dictado, redacta según las indicaciones del Jefe de la oficina, digita la correspondencia, prepara la documentación para el despacho y firma del Jefe.
c)        Organiza y mantiene actualizando el archivo de la oficina , de acuerdo a las normas vigentes, cuidando su seguridad, conservación y confidencialidad.
d)        Realiza el seguimiento y control de la documentación que se encuentre en trámite en la oficina e informa al público usuario sobre su situación.
e)        Prepara los pedidos de materiales y útiles de oficina para el personal, los recepciona, distribuye y cuida de su seguridad y control.
f)        Vela por la seguridad, conservación y mantenimiento del mobiliario, equipo y acervo documental de la jefatura y mantiene actualizado el inventario correspondiente.
g)        Gestiona la producción e impresión de los documentos que sean requeridos por el personal de la oficina.
h)       Atiende y efectúa llamadas telefónicas, así como remite y recepciona documentos vía fax, en cumplimiento de las actividades de la oficina.
i)         Registra el control de asistencia, inasistencia, permisos, licencias, vacaciones, desplazamiento interno y externo y hojas de producción del personal.
j)         Organiza la agenda de actividades a solicitud del Jefe de la oficina de OCI, concerta citas y reuniones con el personal.
k)       Organiza y mantiene la ambientación de la oficina a su cargo.l)         Elabora el consolidado de producción estadística de los documentos ingresados a la oficina.
m)      Realiza otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe de la oficina

	Hoy	871
	Ayer	7057
	Esta Semana	25019
	Semana Pasada	23636
	Este Mes	108735
	Mes Pasado	115458
	Todos los días	268574

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